2023年平顶山市第十五中学预算公开目录
2023年平顶山市第十五中学预算公开目录
第一部分平顶山市第十五中学概况
一、主要职责
二、单位所属预算单位构成情况
第二部分平顶山市第十五中学2023年预算情况说明第三部分名词解释
附件：平顶山市第十五中学2023年预算表
一、单位收支预算表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金支出预算表
十、项目支出预算表
十一、单位预算项目绩效目标汇总表
十二、国有资本经营预算情况表
十三、政府采购汇总表
第一部分
平顶山市第十五中学概况
一、平顶山市第十五中学主要职责
(一)河南省平顶山市第十五中学是平顶山市教育局直属初级中学。其主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。
二、平顶山市第十五中学所属预算单位构成情况
平顶山市第十五中学2023年单位预算为包含本级预算在内的汇总预算，无所属单位预算。
第二部分
平顶山市第十五中学2023年预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
平顶山市第十五中学2023年收入总计851.4万元，支出总计851.4万元，与2022年预算相比，收入增加92.4万元，增加12.2%。主要原因：2023年学生人数增加，公用经费、专户收入增加。
二、收入预算总体情况说明
平顶山市第十五中学2023年收入合计851.4万元，其中：一般公共预算790.2万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费61.3万元。
三、支出预算总体情况说明
平顶山市第十五中学2023年支出合计851.4万元，其中：基本支出777.4万元，占91.3%；项目支出74.0万元，占8.7%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
平顶山市第十五中学2023年一般公共预算收支预算790.2万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加73万元，增加)10.1%，主要原因：2023年学生人数增加，公用经费、专户收入收支增加。
五、一般公共预算支出情况说明
平顶山市第十五中学2023年一般公共预算支出年初预算为790.2万元。其中：基本支出777.4万元，占98.4%；项目支出12.8万元，占1.6%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
平顶山市第十五中学2023年一般公共预算基本支出年初预
算为777.4万元。其中：人员经费支出661.1万元，占85.04%；公用经费支出116.3万元，占14.96%。
七、“三公”经费支出情况说明
我校2023年“三公”经费预算为4.3万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)公务用车购置及运行费4.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2022年减少，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。
八、政府性基金预算支出情况说明
平顶山市第十五中学2023年府性基金预算支出年初预算为0万元。平顶山市第十五中学2023年无使用政府性基金预算拨
款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)行政(事业)单位机构运转经费
我单位2023年机构运转经费支出预算116.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较好的改善学校的办学条件,
提升学校的办学水平,教师的教育教学水平有长足的进步,学
校的整体形象得到提升。
(二)政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排21.35万元，其中：政府采购货物预算4.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预
算16.5万元。
(三)绩效目标设置情况
我校2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，我校高度重视教育资金的管理和使用,结合我校发展实际,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。希望通过教育经费的投入使用,基本保证我校教育教学工作正常运转,较好的改善学校的办学条件,提升学校的办学水平,教师的教育教学水平有长足的进步,学校的整体形象得到提升。
(四)国有资产占用情况。
2022年期末，我校共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款
。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工
作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
平顶山市第十五中学2023年预算表
2023年单位收支预算表
单位名称：平顶山市第十五中学
预算01表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
一、一般公共预算 |
790.2 |
一、一般公共服务 |
|
|
其中：财政拨款 |
777.4 |
二、外交 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
61.3 |
五、教育 |
664.2 |
|
五、事业收入 |
|
六、科学技术 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业 |
102.0 |
|
八、附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
九、其他收入 |
|
十、卫生健康 |
32.8 |
|
|
十一、节能环保 |
|
|
|
|
十二、城乡社区事务 |
|
|
|
|
十三、农林水事务 |
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十四、交通运输 |
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十五、资源勘探信息等 |
|
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|
十六、商业服务业等 |
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|
|
十七、金融支出 |
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|
|
十九、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
二十、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十一、住房保障支出 |
52.4 |
|
|
|
二十二、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
二十七、预备费 |
|
|
|
|
二十九、其他支出 |
|
|
|
|
三十、转移性支出 |
|
|
|
|
三十一、债务还本支出 |
|
|
|
|
三十二、债务付息支出 |
|
|
|
|
三十三、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十四、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
851.4 |
本年支出合计 |
851.4 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
851.4 |
支出总计 |
851.4 |
单位名称：平顶山市第十五中学
预算02表
2023年单位收入预算表
单位：万元
|
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资 本经营 预算 |
财政专户 管理资金 收入 |
事业收入 |
事业单 位经营 收入 |
上级补助收入 |
附属单 位上缴 收入 |
其他收 入 |
合 计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资 本经营 预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
小计 |
其中：财政拨款 |
||||||||||||||||||
|
|
合计 |
851.4 |
851.4 |
790.2 |
777.4 |
|
|
61.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
0.0 |
|
200031 |
平顶山市第十五中学 |
851.4 |
851.4 |
790.2 |
777.4 |
|
|
61.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
0.0 |
单位名称：平顶山市第十五中学
预算03表
2023年单位支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
|||||||
|
|
|
|
|
合计 |
851.4 |
777.4 |
635.2 |
25.9 |
116.3 |
|
74.0 |
74.0 |
|
|
|
|
|
200031 |
平顶山市第十五中学 |
851.4 |
777.4 |
635.2 |
25.9 |
116.3 |
|
74.0 |
74.0 |
|
|
205 |
02 |
03 |
|
初中教育 |
664.2 |
590.2 |
477.1 |
|
113.1 |
|
74.0 |
74.0 |
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
29.1 |
29.1 |
|
25.9 |
3.2 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.9 |
69.9 |
69.9 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
3.1 |
3.1 |
3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
32.8 |
32.8 |
32.8 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
52.4 |
52.4 |
52.4 |
|
|
|
|
|
|
单位名称：平顶山市第十五中学
预算04表
2023年财政拨款收支预算表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|
|
小计 |
其中：财政拨款 |
||||||
|
一、本年收入 |
790.2 |
一、本年支出 |
790.2 |
790.2 |
777.4 |
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
790.2 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
777.4 |
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(三)国防支出( |
|
|
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
(五)教育支出 |
603.0 |
603.0 |
590.2 |
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化体育旅游与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
102.0 |
102.0 |
102.0 |
|
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
32.8 |
32.8 |
32.8 |
|
|
|
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(十二)城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(十三)农林水事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
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|
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|
|
|
(十五)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(十九)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(二十)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(二十一)住房保障支出 |
52.4 |
52.4 |
52.4 |
|
|
|
|
|
(二十二)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
单位名称：平顶山市第十五中学
预算04表
2023年财政拨款收支预算表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|
|
小计 |
其中：财政拨款 |
||||||
|
|
|
(二十三)国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(二十四)灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
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|
(二十七)预备费 |
|
|
|
|
|
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|
|
(二十九)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(三十)转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(三十一)债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(三十二)债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(三十三)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收入合计： |
790.2 |
支出合计 |
790.2 |
790.2 |
777.4 |
|
|
单位名称：平顶山市第十五中学
预算05表
2023年一般公共预算支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
|||||||
|
|
|
|
|
合计 |
790.2 |
777.4 |
635.2 |
25.9 |
116.3 |
|
12.8 |
12.8 |
|
|
|
|
|
200031 |
平顶山市第十五中学 |
790.2 |
777.4 |
635.2 |
25.9 |
116.3 |
|
12.8 |
12.8 |
|
|
205 |
02 |
03 |
|
初中教育 |
603.0 |
590.2 |
477.1 |
|
113.1 |
|
12.8 |
12.8 |
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
29.1 |
29.1 |
|
25.9 |
3.2 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.9 |
69.9 |
69.9 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
3.1 |
3.1 |
3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
32.8 |
32.8 |
32.8 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
52.4 |
52.4 |
52.4 |
|
|
|
|
|
|
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出
单位名称：平顶山市第十五中学
预算06表
一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
政府预算支出经济分类科目编码 |
本年一般公共预算基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
|
|
|
777.4 |
661.1 |
116.3 |
|
200031 |
平顶山市第十五中学 |
|
|
777.4 |
661.1 |
116.3 |
|
30101 |
基本工资 |
50501 |
工资福利支出 |
291.6 |
291.6 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50501 |
工资福利支出 |
40.4 |
40.4 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
50501 |
工资福利支出 |
145.1 |
145.1 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
69.9 |
69.9 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
32.3 |
32.3 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
3.5 |
3.5 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
50501 |
工资福利支出 |
52.4 |
52.4 |
|
|
30201 |
办公费 |
50502 |
商品和服务支出 |
20.8 |
|
20.8 |
|
30202 |
印刷费 |
50502 |
商品和服务支出 |
3.5 |
|
3.5 |
|
30205 |
水费 |
50502 |
商品和服务支出 |
10.0 |
|
10.0 |
|
30206 |
电费 |
50502 |
商品和服务支出 |
10.0 |
|
10.0 |
|
30207 |
邮电费 |
50502 |
商品和服务支出 |
2.0 |
|
2.0 |
|
30209 |
物业管理费 |
50502 |
商品和服务支出 |
5.0 |
|
5.0 |
|
30211 |
差旅费 |
50502 |
商品和服务支出 |
2.0 |
|
2.0 |
|
30213 |
维修(护)费 |
50502 |
商品和服务支出 |
15.0 |
|
15.0 |
|
30216 |
培训费 |
50502 |
商品和服务支出 |
10.0 |
|
10.0 |
|
30218 |
专用材料费 |
50502 |
商品和服务支出 |
2.0 |
|
2.0 |
|
30226 |
劳务费 |
50502 |
商品和服务支出 |
6.6 |
|
6.6 |
|
30228 |
工会经费 |
50502 |
商品和服务支出 |
8.7 |
|
8.7 |
|
30229 |
福利费 |
50502 |
商品和服务支出 |
10.9 |
|
10.9 |
单位名称：平顶山市第十五中学
预算06表
一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
政府预算支出经济分类科目编码 |
本年一般公共预算基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
50502 |
商品和服务支出 |
4.3 |
|
4.3 |
|
30239 |
其他交通费用 |
50502 |
商品和服务支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50502 |
商品和服务支出 |
4.2 |
|
4.2 |
|
30302 |
退休费 |
50905 |
离退休费 |
25.9 |
25.9 |
|
单位名称：平顶山市第十五中学
预算07表
2023年支出经济分类汇总表
单位：万元
|
部门预算经济分类 |
政府预算经济分类 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资 本经营 预算 |
上年结转结余 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
其中：财政拨款 |
||||||||||
|
|
|
合计 |
|
|
|
851.4 |
790.2 |
777.4 |
|
|
|
61.3 |
|
|
|
|
|
|
2000 31 |
|
平顶山市第十五中学 |
|
|
|
851.4 |
790.2 |
777.4 |
|
|
|
61.3 |
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
291.6 |
291.6 |
291.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
40.4 |
40.4 |
40.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
158.1 |
145.1 |
145.1 |
|
|
|
13.0 |
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
69.9 |
69.9 |
69.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
32.3 |
32.3 |
32.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
52.4 |
52.4 |
52.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
01 |
办公费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
20.8 |
20.8 |
20.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
02 |
印刷费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
05 |
水费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
20.0 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|
|
|
|
|
|
302 |
06 |
电费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
25.8 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
15.8 |
|
|
|
|
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
5.0 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
15.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
41.9 |
19.4 |
6.6 |
|
|
|
22.5 |
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
8.7 |
8.7 |
8.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
29 |
福利费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
10.9 |
10.9 |
10.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：平顶山市第十五中学
预算07表
2023年支出经济分类汇总表
单位：万元
|
部门预算经济分类 |
政府预算经济分类 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资 本经营 预算 |
上年结转结余 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
其中：财政拨款 |
||||||||||
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
4.3 |
4.3 |
4.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
4.2 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
25.9 |
25.9 |
25.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年一般公共预算“三公”经费预算表
单位名称：平顶山市第十五中学
预算08表
单位：万元
|
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
4.3 |
|
4.3 |
|
4.3 |
|
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位名称：平顶山市第十五中学
预算09表
2023年政府性基金支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
|||||||
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出
单位名称：平顶山市第十五中学
预算10表
项目支出预算表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
|
74.0 |
12.8 |
|
|
|
|
|
61.3 |
0.0 |
|
|
200031 |
平顶山市第十五中学 |
74.0 |
12.8 |
|
|
|
|
|
61.3 |
0.0 |
|
其他运转类 |
宿舍值班管理费 |
平顶山市第十五中学 |
13.0 |
|
|
|
|
|
|
13.0 |
0.0 |
|
其他运转类 |
宿舍水电费 |
平顶山市第十五中学 |
25.8 |
|
|
|
|
|
|
25.8 |
0.0 |
|
其他运转类 |
外聘人员劳务费 |
平顶山市第十五中学 |
12.8 |
12.8 |
|
|
|
|
|
|
0.0 |
|
其他运转类 |
临时工工资 |
平顶山市第十五中学 |
22.5 |
|
|
|
|
|
|
22.5 |
0.0 |
预算11表
2023年度本级单位预算项目绩效目标表
单位名称：平顶山市第十五中学
|
单位编码(项目编码) |
项目单位(项目名称) |
项目金额(万元) |
绩效目标 |
||||||||||
|
成本指标 |
产出指标 |
效益指标 |
满意度指标 |
||||||||||
|
资金总额 |
政府预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
200 |
|
74.0 |
12.8 |
61.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200031 |
平顶山市第十五中学 |
74.0 |
12.8 |
61.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410400220000 000010416 |
临时工工资 |
22.5 |
|
22.5 |
|
临时工劳务费用 |
1800-3300元/人 |
宿舍管理临时工人数 |
≤11人 |
保证学生在校住宿安全 |
保障安全 |
学生满意度 |
≥90% |
|
|
|
宿舍安全事故发生次数 |
0次 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
工资及时发放 |
次月25号前发放 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
资格达标率 |
100% |
|
|
|
|
||||||
|
410400220000 000010418 |
宿舍值班管理费 |
13.0 |
|
13.0 |
|
费用标准 |
≤60元/人/天 |
每日值班人数 |
7人 |
制度健全 |
激励教职工工作热情 |
教师满意度 |
≥95% |
|
早晚自习 |
早自习5元,晚自习10元 |
发放费用及时率 |
次月25号前发放 |
保障学生在校住宿安全 |
保障安全 |
|
|
||||||
|
|
|
每日教师自习人数 |
约38人 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
值班费用发放准确率 |
≥99% |
|
|
|
|
||||||
|
410400230000 000000859 |
宿舍水电费 |
25.8 |
|
25.8 |
|
用电单价 |
0.508元/KW |
水电全年交纳次数 |
≥10次 |
学校日常水电用量 |
正常供应 |
教师满意度 |
≥95% |
|
用水单价 |
2.49元/吨 |
学校场所水电正常运行保障率 |
≥95% |
学校正常教育教学 |
得到保障 |
学生满意度 |
≥94% |
||||||
|
|
|
水电费缴纳及时性 |
次月25号之前 |
|
|
|
|
||||||
|
410400230000 000008081 |
外聘人员劳务费 |
12.8 |
12.8 |
|
|
外聘人员劳务费 |
2300-3000元 |
外聘人员人数 |
≤5人 |
保障教育教学师资力量 |
有效保障 |
学生满意度 |
≥90% |
|
|
|
资格达标率 |
100% |
|
|
|
|
||||||
单位名称:平顶山市第十五中学
预算12表
2023年国有资本经营预算情况表
单位：万元
|
科目编码 |
单位(科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
小计 |
社会事业和经济发展项目 |
债务项目 |
基本建设项目 |
其他项目 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:平顶山市第十五中学
预算13表
政府采购汇总表
单位：万元
|
|
采购项目 |
采购目录 |
规格 |
计量单位 |
采购数量 |
金额 |
|||
|
科目编码 |
|
|
单位名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
205 |
02 |
03 |
平顶山市第十五中学 |
复印纸 |
复印纸 |
|
批 |
1 |
4 |
|
205 |
02 |
03 |
平顶山市第十五中学 |
购置办公沙发 |
家具用具 |
|
套 |
5 |
0.85 |
|
205 |
02 |
03 |
平顶山市第十五中学 |
印刷品 |
印刷服务 |
|
批 |
1 |
2 |
|
205 |
02 |
03 |
平顶山市第十五中学 |
物业服务费 |
物业管理 |
|
批 |
1 |
14.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
21.35 |
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